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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-10-22 09:23

利潤為負，也可以加計扣除，用在以后年度盈利了，彌補虧損處理。

聽海 追問

2018-10-22 09:30

可以當年不扣除，以后盈利了在jia ji kou c加計扣除嗎

江老師 解答

2018-10-22 09:32

這個不存在，后期無法加計扣除。當年必須處理。

聽海 追問

2018-10-22 09:34

哦哦 必須在當年加計扣除，但li runl利潤為負 不需要繳稅，jia ji kou c加計扣除我需要做什么憑證嗎？wo需要操作什么嗎

江老師 解答

2018-10-22 09:36

加計扣除不需要進行賬務處理，只是在企業所得稅年報，影響年報的數據

聽海 追問

2018-10-22 09:38

哦哦

江老師 解答

2018-10-22 09:41

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相關問題討論
利潤為負，也可以加計扣除，用在以后年度盈利了，彌補虧損處理。
2018-10-22 09:23:45
你好 需要研發非要買好加計75%扣除
2019-09-03 15:16:15
你好，你前面填寫了，后面應該填寫的，利潤是負數沒有關系的
2022-04-27 10:10:10
同學好，研發費用的加計扣除需要在申報表填寫A107012 研發費用加計扣除優惠明細表、研發項目可加計扣除研究開發費用情況歸集表、“研發支出”輔助賬匯總表，按研發費用的50%加計扣除，
2018-11-29 09:40:36
《財政部國家稅務總局關于完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》（財稅〔2015〕119號）第一條第（一）款規定，企業開展研發活動中實際發生的研發費用，享受加計扣除政策的應按年度計算，在年度匯算清繳時從本年度應納稅所得額中扣除。 《國家稅務總局關于企業研究開發費用稅前加計扣除政策有關問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第97號）第六條規定，（一）企業年度納稅申報時，根據研發支出輔助賬匯總表填報研發項目可加計扣除研發費用情況歸集表，在年度納稅申報時隨申報表一并報送。 （二）研發費用加計扣除實行備案管理，除“備案資料”和“主要留存備查資料”按照本公告規定執行外，其他備案管理要求按照《國家稅務總局關于發布〈企業所得稅優惠政策事項辦理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告2015年第76號）的規定執行。 （三）企業應當不遲于年度匯算清繳納稅申報時，向稅務機關報送《企業所得稅優惠事項備案表》和研發項目文件完成備案，并將下列資料留存備查： 1、自主、委托、合作研究開發項目計劃書和企業有權部門關于自主、委托、合作研究開發項目立項的決議文件； 2、自主、委托、合作研究開發專門機構或項目組的編制情況和研發人員名單； 3 、經科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發項目的合同； 4、從事研發活動的人員和用于研發活動的儀器、設備、無形資產的費用分配說明（包括工作使用情況記錄）； 5、集中研發項目研發費決算表、集中研發項目費用分攤明細情況表和實際分享收益比例等資料； 6、“研發支出”輔助賬； 7、企業如果已取得地市級（含）以上科技行政主管部門出具的鑒定意見，應作為資料留存備查; 8、省稅務機關規定的其他資料。
2019-05-28 14:58:02
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