楊艷 追問

2018-10-19 19:12

公司

楊艷 追問

2018-10-19 19:13

收入填不含稅還是含稅？

楊艷 追問

2018-10-19 19:14

普票58900專票27466.67

鄒老師 解答

2018-10-19 19:17

你好，收入是填寫不含稅收入
在第一行，第二行填寫代開發票不含稅收入金額
在小微企業免稅銷售額填寫普通發票不含稅收入金額

楊艷 追問

2018-10-19 19:20

專票也是自己開的呀，不是代開的

鄒老師 解答

2018-10-19 19:20

你好，自己開具就直接填寫第一欄，第二聯就不需要填寫了

楊艷 追問

2018-10-19 19:24

表二怎么填？

鄒老師 解答

2018-10-19 19:24

你好，能提供一下圖片？

楊艷 追問

2018-10-19 19:25

小規模納稅人也填不含稅收入？

鄒老師 解答

2018-10-19 19:27

你好，是的，是根據不含稅收入金額填寫的

楊艷 追問

2018-10-19 19:28

怎么拍不了照片

鄒老師 解答

2018-10-19 19:29

你好，提問下方可以插入圖片的

楊艷 追問

2018-10-19 19:33

發不了

鄒老師 解答

2018-10-19 19:38

你好，只需要填寫含稅收入，不含稅收入銷售額是多少就可以了

楊艷 追問

2018-10-19 19:54

憑證里是借應收賬款含稅金額貸主營業務收入含稅金額嗎？

鄒老師 解答

2018-10-19 20:09

你好
借；應收賬款 等科目     貸；主營業務收入  應交稅費-應交增值稅
應收賬款是含稅金額，主營業務收入是不含稅金額

楊艷 追問

2018-10-19 20:17

啊？小規模納稅人也要做應交稅金？

鄒老師 解答

2018-10-19 20:17

你好，是的，有實現收入就需要做應交增值稅的

楊艷 追問

2018-10-19 20:33

小規模納稅人的帳第一次，謝謝老師的耐心指導

鄒老師 解答

2018-10-19 20:34

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝