老師，一般納稅人上個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)交，我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的申報(bào)表里的稅款所屬期是7月到9月份的日期，我的賬里都補(bǔ)做了上個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄，我可以填兩個(gè)季度的工資總額一起申報(bào)嗎？還是第二季度的去稅務(wù)局大廳補(bǔ)報(bào)交費(fèi)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-19 17:34

你好，需要根據(jù)季度工資申報(bào)，而不是把兩個(gè)季度的工資總額一起填寫(xiě)申報(bào)

覃志燕追問(wèn)

2018-10-19 17:35

嗯嗯，謝謝老師的耐心解答！

鄒老師解答

2018-10-19 17:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

精選問(wèn)題

老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是問(wèn)

您好，這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問(wèn)

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面問(wèn)

還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是問(wèn)

是的，主表是看利潤(rùn)表來(lái)填答
像紙質(zhì)的鐵路客票，無(wú)法進(jìn)行增值稅抵勾選，能抵扣進(jìn) 問(wèn)

您好，可以的，自已填表就可以答

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