????one???? 追問

2018-10-17 19:19

老師，我第三季度也沒有交稅，按照利潤總額算是交11000的所得稅，但是二季度交了1萬5，所得稅表上沒有顯示要交稅

張艷老師 解答

2018-10-17 19:36

在數字關系上，是還有多預繳的所得稅四千可以抵扣。想問一下二季度為什么繳納了一萬五的所得稅呢。

????one???? 追問

2018-10-17 19:40

一季度利潤是虧損，到了二季度利潤是盈利的6月底累計利潤是11萬5千，所以二季度交了所得稅

張艷老師 解答

2018-10-17 19:48

這樣的話，如果多繳納了所得稅的話，是可以抵扣以后要繳納的所得稅的。

張艷老師 解答

2018-10-17 19:48

這樣的話，如果多繳納了所得稅的話，是可以抵扣以后要繳納的所得稅的。

????one???? 追問

2018-10-17 20:13

那我現在報的三季度沒有交所得稅，合適嗎，還是多少交點呢，三季度收入有120萬，

張艷老師 解答

2018-10-17 21:24

其實按規范的做法是，一是要按您公司的所得稅稅負率來安排各個季度的預繳所得稅稅額，二是要保證四個季度預繳的所得稅要達到匯算清繳應交所得稅的75%以上。

張艷老師 解答

2018-10-17 21:25

所以您結合我上面的思路，看看是否需要交點所得稅合適。