七七 追問

2018-10-11 09:02

本季度應該交的和補交的前2個季度的收入一起寫在一起嗎

maize老師 解答

2018-10-11 09:07

不是這個只填寫本季度的銷售額第一行包括開具普通發票不含稅銷售額+代開專票不含稅銷售額+無票收入的不含稅銷售額。

七七 追問

2018-10-11 09:08

那老師補報的寫在哪里呢？

maize老師 解答

2018-10-11 09:13

啥補報啥情況，你可以說詳細點嗎？

七七 追問

2018-10-11 09:16

就是1、2季度的時候報稅的時候收入填少了，現在報第3季度的稅 想把前2個季度的補上來

maize老師 解答

2018-10-11 09:17

那你申報和開發票不一致？那去更正之前申報，這個金三系統最好是申報和開票一致。

七七 追問

2018-10-11 09:19

老師是這樣的  我們是一個物業公司，大多數業主來繳物業費的時候沒有要發票，我們沒有開票，但是我們都是沒有開票的收入也一起交稅的

maize老師 解答

2018-10-11 09:21

季度超過9萬是填寫1行，1行大于等于2+3，季度沒超過9萬是填寫在10行或者是11行（個體戶填寫）。

七七 追問

2018-10-11 09:38

謝謝老師耐心講解，再請問一下，如：本季度（第三季度）收入100000，第1季度應補報20000,  第2季度補報30000，那么就在第1行填入收入150000嗎？謝謝老師??！

maize老師 解答

2018-10-11 09:39

這個你說補報是開票了嗎？你之前季度沒做無票收入吧？開票就直接按你開票做在第2行或者是第3行。

七七 追問

2018-10-11 10:01

老師是這樣的   之前我們報稅的時候，是根據一個數據估算報稅的，那時候我們公司沒有會計，之前的會計生病，請了一個長假，那時候的賬也就是18年1月開始就沒有做，是請的別人幫忙估了一個數據報稅，后來新招我來公司后，我根據公司單據補做了前面的賬 ，然后這個根據實際數據做出來的賬就跟他們之前估算的數據不吻合，我就想把他們補上來，比如第1季度估算報的是10萬，我做出來的實際是12萬，第2季度報稅數據是13萬，而實際是16萬，  現在報稅3季度的我想把3季度的數據補上1、2季度的5萬一起報了，但是不知道怎么操作，請教老師

maize老師 解答

2018-10-11 10:04

那你們這個暫估和開票是一樣的嗎？

七七 追問

2018-10-11 10:17

就是不一樣，估報的金額沒實際的多，我們總共開票的也很少，業主的一般不開票，只有房開的才發票

maize老師 解答

2018-10-11 10:23

這個你先按你開票系統申報之后有無票收入就填寫在第一行

七七 追問

2018-10-11 10:47

無票收入是3個季度一起的嗎？

maize老師 解答

2018-10-11 10:50

第一你要先保證你開發票申報正確，第二有無票你可以申報在這個季度沒問題，要是之前沒申報話。

七七 追問

2018-10-12 16:29

老師 我都暈了，又有其他老師說我這季度是多少就報多少，1、2季度的要去大廳報，老師我想問下我把3個季度的加在一起直接網報可以嗎

maize老師 解答

2018-10-12 16:50

你要是去稅局更正之前申報不是告訴稅局你們之前有收入漏報了啊，這個是交滯納金和罰款的。你要是之前沒開票，就做在這個季度就可以啊。