曉曉
于2018-10-08 10:29 發布 ??628次瀏覽
江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-10-08 10:30
報9月增值稅，9月認證23分，但是實際只用23分，填表時怎么填？[Image:{A0821459-9021-4ECB-30D0-F77BC36775AD}.png][Image:{6A711ADF-1E82-605A-9989-18129C8BD34A}.png]，但是實際要交稅490.95，如果再表一中把18行改成要用的進項，為什么期末留底沒有？[Image:{B405BF57-3269-678E-51C4-CF2E0CAE06FD}.png]
答： 在增值稅附表二填寫處理，發票份數填寫23份，再進行合計不含稅的金額，合計稅額填寫附表二
老師好，實務中，取得專票但還沒有認證，是①直接借記：應交稅費-應交增值稅-進項稅額還是②先借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，等認證后再做借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
答： 你好 按第二個方法的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
進項稅沒認證的時候是，應交稅費 待認證進項稅額，認證后是應交稅費 應交增值稅進項稅額，做分錄時，怎么將待認證進項稅轉到應交增值稅進項稅額呢
答： 借應交稅費 應交增值稅進項稅額 貸應交稅費 待認證進項稅額
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