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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-05 17:30

你好,差額部分如果是沒有認證的沒關系的。

辣辣 追問

2018-10-05 17:32

請問老師,如果上個月多交了增值稅,這個月可以怎么操作呢?

徐阿富老師 解答

2018-10-05 17:34

你好,如果是多交的,在申報上應該有多交的數據的,這個月會自動抵減多交數的

辣辣 追問

2018-10-05 17:36

老師,如果少交,系統會提交不了嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-05 17:38

你好,上月少交會被鎖的

辣辣 追問

2018-10-05 17:40

老師,賬上的增值稅 與 沒有抵扣造成的差額 在年終都沒有對上可以嗎? 然后在年后2、3月份再認證?

徐阿富老師 解答

2018-10-05 17:42

你好,最好不要跨年,都認證掉留底也可以的

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相關問題討論
<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!有余額是沒關系的了,是正常的。
2020-11-23 11:29:47
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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