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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-05 10:05

你好,可以的,可以這樣計提企業所得稅的

大海 追問

2018-10-05 10:11

只能這樣做賬了,要不自己計算的計提數肯定不能和系統上的一模一樣啊,對吧?如果像以前一樣,按季度預繳還可以根據季度利潤額計提,現在不好計提啊

鄒老師 解答

2018-10-05 10:12

你好,其實也可以計提,只是計提的時候先用當年利潤彌補之前虧損,然后用這個數據乘以稅率計提所得稅就是了

大海 追問

2018-10-05 10:19

所以按申報表上數據直接計提,最準確也最簡便,對吧?

鄒老師 解答

2018-10-05 10:20

你好,是的,這樣計提的數據當然是最準確的

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相關問題討論
你好,可以的,可以這樣計提企業所得稅的
2018-10-05 10:05:48
年終獎*稅率-速算扣除數,稅率=年終獎/12 20年申報企業所得稅時是否可以先彌補以前年度虧損后再計算繳納企業所得稅的? 這個是需要匯算清繳上面虧損,不是賬上,對明年申報繳納的企業所得稅有影響嗎? 年終獎沒有,你這個記得匯算清繳之前發,才可以2019年扣除
2020-01-07 15:40:13
申報完年度所得稅之后就可以季度彌補虧損
2019-04-16 18:06:46
你好,可以的,不過申報的利潤表不能最好利潤總額不能是正的,不然稅務系統自動計算稅,
2020-04-16 20:46:41
不用了(⊙o⊙)
2019-10-12 00:28:41
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