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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-09-30 19:01

購買時借管理費用
貸銀行存款
抵扣稅金時借應交稅費減免稅
貸借管理費用負數

NO.1 小書 追問

2018-09-30 19:08

但是,我這個月接轉了進項稅和銷項稅,轉出未交增值稅科目貸方有余,然后再用這個稅控盤去抵應交稅費-未交增值稅的,不應該再做一筆分錄嗎,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,這樣不對嗎?

馬老師 解答

2018-09-30 19:11

沒說你不對,你前面寫的給你補充一下購買的,轉出未交增值稅月末沒有余額,這個要轉到未交增值稅。你的對著。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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