年終利潤，是看匯算清繳調(diào)整之前還是后的數(shù)?

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2018-09-26 10:53

年終利潤有會計利潤，就是匯算清繳前的數(shù)據(jù)，但如何計算全年的的企業(yè)所得稅，是看匯算清繳調(diào)整之后的數(shù)據(jù)，這個是計算企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)。就看你的使用要求。

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第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
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你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
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