漣漪 追問

2018-09-22 21:34

那哪個金額是留抵的，我之前是把進銷差額轉入未交稅金

漣漪 追問

2018-09-22 21:34

這樣對嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-22 21:37

你好，這些數據轉到未交增值稅科目后，余額在借方表示留底，貸方表示要交的稅

漣漪 追問

2018-09-22 21:50

進項稅額轉出是哪個金額

徐阿富老師 解答

2018-09-22 21:56

你好，這個有就轉，沒有就不用轉。

漣漪 追問

2018-09-22 21:58

月末做一筆這個分錄就可以了是吧，那進項轉出一般都是什么情況

徐阿富老師 解答

2018-09-22 22:36

你好，最后還有一筆的，借應交稅費（轉出未交增值稅）  貸應交稅費-未交增值稅。      一般業務招待費、福利費的進項需要轉出。

漣漪 追問

2018-09-22 22:39

是不是不管是留抵的還是應交的都放在未交增值稅里面

徐阿富老師 解答

2018-09-22 22:58

你好，對的，有留底在借方，要繳納在貸方。簡便易記。