4月份開出專票一張稅率17%，購方未認(rèn)證。9月份想紅沖4月的17%。同時(shí)開一張藍(lán)字16%專票和一張17%藍(lán)字專票，這樣多沖了一個(gè)稅點(diǎn)，納稅申報(bào)應(yīng)該可以過去，但是會(huì)不會(huì)被稅務(wù)監(jiān)控到，回頭找企業(yè)？

牛老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-20 18:57

你好，一般稅務(wù)沒事的，并且稅務(wù)要求，除了紅字發(fā)票可以開具17%的發(fā)票外，現(xiàn)在籃字發(fā)票不允許開具17%的發(fā)票了。你的主要問題你開具16%的發(fā)票，合同總額不變的情況下，對(duì)客戶來說損失了一個(gè)點(diǎn)稅金的抵扣。

李志紅追問

2018-09-20 23:12

老師，我們紅沖17%稅率的專票。同時(shí)分別開一張藍(lán)字16%和藍(lán)字17%的專票，這兩張稅率不同的專票價(jià)稅合計(jì)金額和之前4月17%稅率專票金額相同

李志紅追問

2018-09-20 23:14

紅沖后，發(fā)票匯總表實(shí)際銷售金額是正數(shù)，增值稅申報(bào)表可以申報(bào)通過吧？

李志紅追問

2018-09-20 23:16

老師，我紅沖了17%的發(fā)票后，為什么不可以再開藍(lán)字17%的發(fā)票？

牛老師解答

2018-09-21 05:36

申報(bào)表合計(jì)是正數(shù)，申報(bào)應(yīng)該沒問題的。

牛老師解答

2018-09-21 05:39

紅沖的應(yīng)該可以繼續(xù)開17%的發(fā)票，其他新業(yè)務(wù)的最好只開16%的發(fā)票。這一塊約定也沒有正式的文件，有點(diǎn)含糊，反正即便稅務(wù)找你，你能解釋的通就可以。

李志紅追問

2018-09-21 07:00

好的，謝謝老師

牛老師解答

2018-09-21 08:18

不客氣，希望回答對(duì)你能有幫助。

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