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送心意

張蓉老師

職稱中級

2018-09-14 11:11

您好,您開具了專票可以,只是對方不能抵扣。但還是建議以后餐飲不要開具專用發票,如果對方不認證會造成滯留票。

暗香疏影 追問

2018-09-14 11:18

老師,這會不會有什么處罰

張蓉老師 解答

2018-09-14 11:19

您好,金額不大,張數不多不會有太大問題,但如果金額大數量多很有可能引起稅局核查。

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相關問題討論
開到專用發票,可以認證后抵扣進項稅,沒有開到專用發票,開具普通發票,列支成本或費用,可以少交企業所得稅
2020-06-13 10:48:51
您好,您開具了專票可以,只是對方不能抵扣。但還是建議以后餐飲不要開具專用發票,如果對方不認證會造成滯留票。
2018-09-14 11:11:15
專票可以抵扣,開普票的話,對方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
小規模納稅人代開專票給一般納稅人,那么一般納稅人可以進行抵扣。一般納稅人開專票給小規模納稅人,小規模納稅人不能抵扣。
2019-07-31 14:53:12
你好,9月份先需要把8月份的小規模納稅人的申報 從9月份開始可以開具專用發票 沒有從中旬開始生效一般納稅人資格的,都是從某個月份的1號
2017-09-07 19:35:01
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