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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-06-21 11:01

您好！你這個麻煩啊，要調去年的匯算清繳。 
1、應補繳稅額的， 
借：以前年度損益調整 
貸：應交稅費—應交所得稅 
2、繳納稅款時， 
借：應交稅費—應交所得稅 
貸：銀行存款 
3、調整未分配利潤， 
借：利潤分配－未分配利潤 
貸：以前年度損益調整

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相關問題討論
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
你好！小規模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
您好，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸：營業外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好，你這個是什么減免？疫情期間的減免嗎
2020-04-24 14:31:04
你好，季度報稅的季度末的那個月 第四季度在12月份做
2020-01-10 00:07:48
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