蔚紫 追問

2018-09-12 16:04

要怎樣記錄？分不清楚

蔚紫 追問

2018-09-12 16:05

個人部分是在計提本月工資時計提是吧

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:10

您好 ，一般是編制會計憑證來記錄的，是的，個人部分是在計提本月工資時，或者發放工資時計提。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:11

老師，我想拍個憑證給你看看是否正確，發不了嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:12

您好，發出來了，您的分錄是正確的。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:13

成功發送，麻煩幫我檢查一下這樣是否可以，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:14

您好，這個圖片個人部分不對的，要記入其他應付款，與上面的圖片保持一致。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:17

但在明細賬應該怎樣分搞糊涂了

蔚紫 追問

2018-09-12 16:19

好的，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:20

您好，明細賬根據憑證分錄登記，就行，不客氣。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:26

現在問題是在明細賬上個人社保部分應該記在管理費用中的工資科目上還是社保科目上？謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:27

您好，個人社保部分計提時明細科目是管理費用-工資，那當然是記入管理費用-工資明細科目了。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:42

那社保科目上的金額不是跟銀行支出不一致？

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:45

您好，是的，不一致了，但是記賬是按憑證記錄的，不銀行支出名詞關系不大的。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:48

我還以為要與銀行支出一致，謝謝老師對我這小白的耐心解答

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:51

您好，不需要一致的，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。