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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-12 16:00

您好 ,在明細賬上兩部份都要記錄。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:04

要怎樣記錄?分不清楚

蔚紫 追問

2018-09-12 16:05

個人部分是在計提本月工資時計提是吧

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:10

您好 ,一般是編制會計憑證來記錄的,是的,個人部分是在計提本月工資時,或者發(fā)放工資時計提。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:11

老師,我想拍個憑證給你看看是否正確,發(fā)不了嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:12

您好,發(fā)出來了,您的分錄是正確的。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:13

成功發(fā)送,麻煩幫我檢查一下這樣是否可以,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:14

您好,這個圖片個人部分不對的,要記入其他應(yīng)付款,與上面的圖片保持一致。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:17

但在明細賬應(yīng)該怎樣分搞糊涂了

蔚紫 追問

2018-09-12 16:19

好的,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:20

您好,明細賬根據(jù)憑證分錄登記,就行,不客氣。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:26

現(xiàn)在問題是在明細賬上個人社保部分應(yīng)該記在管理費用中的工資科目上還是社保科目上?謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:27

您好,個人社保部分計提時明細科目是管理費用-工資,那當(dāng)然是記入管理費用-工資明細科目了。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:42

那社保科目上的金額不是跟銀行支出不一致?

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:45

您好,是的,不一致了,但是記賬是按憑證記錄的,不銀行支出名詞關(guān)系不大的。

蔚紫 追問

2018-09-12 16:48

我還以為要與銀行支出一致,謝謝老師對我這小白的耐心解答

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 16:51

您好,不需要一致的,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好 ,在明細賬上兩部份都要記錄。
2018-09-12 16:00:22
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分)?,貸:銀行存款
2021-10-07 16:44:19
你好 計提 要以附社保通知單子 交費時附交費的單據(jù)
2020-06-22 15:07:24
你好,計提的時候,需要分險種的,只要這一樣才能在賬目中分出各個險種
2018-09-01 13:36:32
您好 社保一般是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納 把計提工資 社保 公積金 個人所得稅 然后發(fā)放 上交的分錄都給您可以么
2020-06-06 21:43:31
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