小南瓜1031 追問

2020-03-03 10:56

嗯，好的，老師我的應付職工薪酬老師負數，怎么回事呢？

樸老師 解答

2020-03-03 10:59

你這個是不是多計提了，發的比計提的少

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:00

我這個月沖銷上個月多計提的，月底就出現了負數，怎么回事呢

樸老師 解答

2020-03-03 11:04

你多沖了的原因哦

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:05

那要怎么做才會平呢？

樸老師 解答

2020-03-03 11:07

把負數金額的對應的沖了

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:08

怎么沖銷呢？分錄怎么做呢？

樸老師 解答

2020-03-03 11:12

你現在貸應付職工薪酬（負數）余額？

樸老師 解答

2020-03-03 11:13

做補提“應付工資”的會計分錄。

借：銷售費用或管理費用

貸：應付職工薪酬

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:13

是的，貸方負數

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:15

直接在本月做是嗎？還需要結轉嗎？

樸老師 解答

2020-03-03 11:22

不用，直接在這個月做就可以了，你計提工資的時候多計提就可以了