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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-06 09:05

你好,說明有留底稅額或者預交稅款

Aling 追問

2018-09-06 09:11

現金流量表是根據科目匯總表填的嗎?

鄒老師 解答

2018-09-06 09:21

你好,一般是根據資產負債表,現金日記賬,銀行存款日記賬計算編制的

Aling 追問

2018-09-06 10:33

國稅申報利潤表中沒有營業費用,如果是業務員的基本工資可以入在銷售費用里嗎?

鄒老師 解答

2018-09-06 10:38

你好,是通過銷售費用 
之前的營業費用改成了銷售費用科目了

Aling 追問

2018-09-06 10:59

開辦費、業務招待費、研發費用在稅收上有哪些優惠

鄒老師 解答

2018-09-06 11:02

你好,研發費用可以按加計扣除 
開辦費、業務招待費是沒有優惠的

Aling 追問

2018-09-06 11:02

國稅申報利潤表中工資、福利費、差旅費、勞務費都填在管理費用可以嗎?開辦費的數分開

Aling 追問

2018-09-06 11:04

國稅申報利潤表中工資、福利費、差旅費、勞務費、開辦費都填在管理費用可以嗎?在下面注明:開辦費的數多少,到時在計算所得稅有優惠嗎?其它的就不分開了

鄒老師 解答

2018-09-06 12:41

你好,是的 
不是針對開辦費有優惠,而是開辦費需要按規定做納稅調增處理,到經營期才做扣除的

Aling 追問

2018-09-06 15:10

如果下個月到了經營期,怎么做納稅調增處理,怎么扣除?

鄒老師 解答

2018-09-06 15:13

你好   借;管理費用——工資、福利費、差旅費、勞務費等明細   貸;管理費用——開辦費 
這樣就可以在企業所得稅正常扣除了

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相關問題討論
你是不是一般納稅人有留抵稅金呢?
2018-09-19 17:11:40
你是不是一般納稅人,有留底稅金呢!
2018-09-19 17:12:03
您好,是根據納稅申報表對應項目計算的
2022-01-20 20:10:04
資產負債表中應交稅金是負數應該是公試取數有問題
2020-05-10 15:07:10
你好!資產負債表中的應交稅金出現負數的情況1、不用交稅,2、稅交多了,3、沒有計提直接繳納等
2019-09-12 14:55:36
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