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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-30 09:43

借：銀行存款 
貸：應交稅費——未交增值稅 
因為增值稅留抵稅額是在“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額，現在退回這個款，就是做貸方分錄平賬。

xneopw 追問

2018-08-30 09:56

我們平時放在應交稅費---應交增值稅---進項稅額

江老師 解答

2018-08-30 09:58

就是留抵稅額結轉到應交稅費——未交增值稅科目作為留抵稅額，分錄是： 
1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
2、借：應交稅費——未交增值稅 
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）

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相關問題討論
您好，留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
借：銀行存款 貸：應交稅費——未交增值稅 因為增值稅留抵稅額是在“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額，現在退回這個款，就是做貸方分錄平賬。
2018-08-30 09:43:32
轉出未交增值稅，在借方余額就表示留底。
2020-01-13 09:34:49
期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 0.02
2017-07-11 11:58:24
你好，需要這樣做結轉增值稅分錄 借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
2020-01-07 08:44:24
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