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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-27 18:08

小規模開票超過9萬，有交稅的

江老師 解答

2018-08-27 18:09

表示需要交增值稅。貸方余額就是需要交的增值稅。如果不需要交或減免稅需要報稅后做一筆分錄 
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 
貸：營業外收入——減免稅費

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相關問題討論
小規模開票超過9萬，有交稅的
2018-08-27 18:08:47
你好，小規模應交稅費-應交增值稅只有這個二級科目，別的用不到
2018-09-30 09:06:07
這個是可以有余額的，一般當月計提，下月繳納才平的
2018-08-27 15:28:17
你好，是根據主營業務收入貸方發生額*0.03計算應交增值稅，與科目余額表的應交增值稅數據應當是一致的
2018-07-09 13:45:27
你這個余額是怎么形成的，你知道不
2019-12-25 09:09:59
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