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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-08-27 15:43

你好!借無形資產等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款。

玉環 追問

2018-08-27 15:44

不能借管理費用嗎

宋生老師 解答

2018-08-27 15:44

你好!如果金額不大也可以直接入費用

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你當月認證下月抵扣,你收到進項發票有做賬就Ok了,月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?貸:應交稅費——未交增值稅,(轉出未交增值稅=銷項稅額+進項稅額轉出—進項稅額-進項上期留抵)然后交的時候借:應交稅費——未交增值稅?貸:銀行存款?。認證后,下月申報時要從國稅網上下載回認證結果,在申報的進項發票采集那里上傳即可
2017-05-25 10:50:19
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
記入應交稅費-待認證進項稅額
2018-11-14 08:17:00
你好!借無形資產等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款。
2018-08-27 15:43:15
借原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款
2019-12-12 08:37:09
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