我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 19:50

然后下月又使用了退回的這筆錢交了社保，這月應該怎么做呢

鄒老師 解答

2018-08-22 19:51

你好     借；其他應付款   貸；銀行存款 
繳納了就做這個分錄

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 19:54

公司承擔部分要做成借 應付職工薪酬嗎

鄒老師 解答

2018-08-22 19:58

你好，你這個是幫其他公司繳納，還是個人部分由公司代為繳納，之后從個人工資扣除？

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 20:01

公司是找的代理公司，在計提時會把社保和公積金都計提出來，我們把錢轉給代理公司，由他們支付社保公積金，由于他們操作不當，導致之前有一個月沒有交上

鄒老師 解答

2018-08-22 20:03

你好，那應當做這個分錄的 借；其他應收款   貸；應付職工薪酬——社保，公積金

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 20:06

繳納時呢 
計提是正常計提的

鄒老師 解答

2018-08-22 20:10

你好  借；應付職工薪酬——社保，公積金    貸；其他應收款

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 20:18

好的，謝謝您

鄒老師 解答

2018-08-22 20:23

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝