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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-08-20 17:27

你好，先做進項稅轉出，然后和對方聯系，對方作廢票卻在你這邊也不行的，要重新開。

Luck Fairy 追問

2018-08-20 17:29

重新開了，我將發票放進去，只有日期，，不合理，，可以嗎？抽換一下

徐阿富老師 解答

2018-08-20 17:30

你好，要進項轉出，重新做憑證，不能抽出來的

Luck Fairy 追問

2018-08-20 17:31

成本日期，早于發票日期 
但是，，合同日期是，進成本的日期，合理不?

Luck Fairy 追問

2018-08-20 17:33

我們是行政部門,不牽扯，進銷項稅務處理,成本全額進賬就好了

徐阿富老師 解答

2018-08-20 17:37

你好，成本日期和開票日期這個倒是沒關系的，如果 不涉及進項稅那是問題不大的

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相關問題討論
你好，先做進項稅轉出，然后和對方聯系，對方作廢票卻在你這邊也不行的，要重新開。
2018-08-20 17:27:31
你好，之前的發票退了，重新開正確的
2018-10-18 09:39:15
繳增值稅這個應該怎么做？增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照13號公告有關規定，免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020-04-13 11:28:27
您好，根據您所描述的情況，因為增值稅納稅義務發生時的稅率是16%，所以后續您在開票的時候，即使稅率已經變為了16%，也還是要按照16%進行開票。
2020-07-17 16:16:21
你好！掛失那復印件入賬就可以
2016-10-18 15:17:12
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