小規(guī)模納稅人季度超過9萬銷售額，是9萬不含稅銷售額來繳納3%稅嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-09 14:43

你好，按不含稅收入*3%計(jì)算繳納增值稅

吳海玲追問

2018-08-09 14:50

因之前銷售出去的商品都是沒有開票給客戶，主要客戶都不需要發(fā)票，就沒開，客戶也是打貨款進(jìn)對(duì)公賬戶，我就全額按營業(yè)收入來做賬了，沒提應(yīng)交增值稅，這后面怎么調(diào)回來的？

鄒老師解答

2018-08-09 14:55

你好借；主營業(yè)務(wù)收入貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
你可以做這個(gè)調(diào)整分錄

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