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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-08-02 14:31

借：所得稅費用   稅金及附加—/城建稅/教育費附加/地方教育附/印花稅  管理費用—水利建設專項收入  貸：應交稅費—應交所得稅/城建稅/教育費附加/地方教育附/印花稅/水利建設專項費

青春俠 追問

2018-08-02 14:41

老師不需要計提嗎

辜老師 解答

2018-08-02 14:46

借：所得稅費用 稅金及附加  貸：應交稅費，這個就是計提的 
實際繳納時，借：應交稅費—應交所得稅/城建稅/教育費附加/地方教育附/印花稅/水利建設專項費  貸：銀行存款

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計提 借 所得稅費用 貸 應交稅費-應交企業所得稅 繳納 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 銀行存款 計提 稅金及附加 貸 應交稅費-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應交稅費-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
2020-12-11 11:50:18
你好，不是
2016-12-05 15:07:46
企業所得稅看你是否是小型微利企業，如果是的話，利潤100萬以內的稅率是2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率是10%，如果是非小型微利企業，稅率是25%。
2021-08-09 11:00:21
你好，沒有單獨列示的不填寫的
2020-04-29 14:43:34
你好，可以的呢，可以全額扣除
2020-01-06 11:34:02
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