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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-27 10:58

你好 
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅 
借；應交稅費-企業所得稅  貸；銀行存款

小芬 追問

2018-07-27 10:59

小規模的也是這樣處理的？

鄒老師 解答

2018-07-27 11:00

你好，是的，匯算清繳補交稅款就是這樣處理的

小芬 追問

2018-07-27 11:02

我的帳套沒這個以前年度損益調整科目了，應該怎么做

鄒老師 解答

2018-07-27 11:03

你好，那你可以這樣處理 
借；利潤分配——未分配利潤    貸；應交稅費-企業所得稅 
借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款

小芬 追問

2018-07-27 11:05

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-27 11:10

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
2018-07-27 10:58:55
借：應交稅費--預繳所得稅 貸：銀行存款；那可以抵減的
2017-04-11 11:56:19
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 上交時: 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款-**行 結轉以前年度損益調整科目余額到利潤分配科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-06-03 11:07:16
你好 是繳納的嗎 借利潤分配貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅貸銀行存款
2021-02-25 15:28:56
您好 請問是去年沒有計提么
2020-06-24 11:29:30
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