靜如止水 追問

2018-07-24 12:35

怎么改

靜如止水 追問

2018-07-24 12:36

下季度怎么改

靜如止水 追問

2018-07-24 12:36

分錄怎么做

老江老師 解答

2018-07-24 12:39

不要做分錄，你只是填錯(cuò)了，并不是分錄借錯(cuò)了！ 
下季度 的時(shí)候，累計(jì)數(shù)，把這個(gè)錯(cuò)誤掩蓋了.......所以，下季度正常申報(bào)就可以了

靜如止水 追問

2018-07-24 12:44

我分錄做了交稅的分錄了，也結(jié)轉(zhuǎn)了，到了報(bào)稅的時(shí)候有減免，所以附加稅就多了

老江老師 解答

2018-07-24 12:47

哦，這樣啊！把計(jì)提的分錄，紅沖多的金額就行了

靜如止水 追問

2018-07-24 12:56

怎么做分錄

老江老師 解答

2018-07-24 13:27

借 稅金及附圖 負(fù)數(shù) 
  貸 應(yīng)交稅費(fèi)  負(fù)數(shù)

靜如止水 追問

2018-07-24 13:46

負(fù)數(shù)是沖回的數(shù)嗎

老江老師 解答

2018-07-24 13:53

是的，就要調(diào)回的金額