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愛笑的芹菜
于2023-03-22 16:33 發布 ??191次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-22 16:47
是否交稅金有哪些差異?
愛笑的芹菜 追問
是的,差異很大,比如利潤表的稅金及附加,未經核準的私下貸款稅等
青檸 解答
那你想要做什么?是申請稅收減免還是按照原來的稅收率繳納?
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去年年底12月的利潤表的稅金及附加我填錯了,現在怎么辦,多填了60多萬
答: 是否交稅金有哪些差異?
答: 您好 請問企業所得稅申報的時候 利潤總額是正確的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我報年財務報表發現去年12月的利潤表的稅金和附加填錯了 這影響大嗎
答: 你好 最好是先做更正申報 不然年報會有預警
2018年12月份的利潤表稅金及附加累計金額是負數(之前退回過),年底沒做處理,現在填所得稅年度納稅申報表,稅金及附加不能填負數 ,要怎么辦啊??
討論
去年底計提的稅金及附加多了,今年第一季度沖紅后,填寫利潤表中,稅金及附加是顯示負數嗎?因為本季度沒有稅金及附加的數據,只有沖紅的一部分
我2017年12月做了未開票收入,但是未計提稅金及附加,放到2018年1月來補提的,同時也做了以前年度損益調整,現在做所得稅匯算,這個補提的稅金及附加需要填在2017年所得稅匯算里面嗎?如果不填就意味著我所得稅較多了,同時,我現在資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤相差這個以前年度損益調整的金額,如果我做2017年所得稅匯算,把2018年1月補提的稅金及附加填上去,做了賬務處理又會導致未分配利潤和凈利潤出現一個新的差額,怎么辦呢?具體數據如下:2017年12月作未開票收入賬務處理3828161.17,2018年補提稅金及附加:11436.49,沖減了2018年1月未分配利潤11436.49,2018年1月資產負債表未分配利潤年初數171564.79,期末數152905.95,利潤表凈利潤-7222.35
老師,現發現去年7月分錄錯誤:把“稅金及附加-教育附加、地方教育附加”做到了“稅金及附加-城建稅”,不影響利潤,需要更正9月和12月的利潤表嗎?
我想問一下稅金及附加去年12份多計提了,今年1月份沖了。現在稅金及附加是負數,我該怎么搞?
青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
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愛笑的芹菜 追問
2023-03-22 16:47
青檸 解答
2023-03-22 16:47