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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-24 10:03

你好  
借；預付賬款   貸；銀行存款 
借；庫存商品或原材料    貸；應付賬款-暫估

價值觀 追問

2018-07-24 10:05

老師，用兩筆分錄？

價值觀 追問

2018-07-24 10:05

不理解為何用預付賬款？

鄒老師 解答

2018-07-24 10:07

你好，一筆做預付賬款，一筆做暫估入庫分錄

價值觀 追問

2018-07-24 10:15

老師，可以直接借庫存商品 貸銀行存款嗎

鄒老師 解答

2018-07-24 10:19

你好，不可以的，因為還沒有取得發票

價值觀 追問

2018-07-24 10:32

老師，如果后面票到了。這么做分錄

鄒老師 解答

2018-07-24 10:38

你好，沖銷暫估，然后根據發票入賬 
借；應付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據發票入賬 
借；庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸；預付賬款

價值觀 追問

2018-07-24 10:41

懂了，老師。我順便問下，沖銷是不是相反借貸方向或者借貸科目不變，金額為負。兩種方法都可以

鄒老師 解答

2018-07-24 10:42

你好，是的，都是可以的，兩種方法結果是一致的

價值觀 追問

2018-07-24 11:22

老師，可以把第一分錄預付賬款改應付賬款嗎

鄒老師 解答

2018-07-24 11:30

你好，沒有設置預付賬款的企業，可以通過應付賬款核算

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相關問題討論
你好 借；預付賬款 貸；銀行存款 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估
2018-07-24 10:03:18
你好，貿易公司進一批貨物，已入庫及付款，但未收到發票 借：預付賬款，貸：銀行存款? 借：庫存商品?，???貸：應付賬款-暫估 把這批貨銷售出去了，已收到款項及發出發票了 借：銀行存款?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業務成本 ?，?貸：庫存商品
2021-01-04 13:07:59
你好，借；預付賬款，貸；銀行存款 借；庫存商品或原材料 ， 貸；應付賬款-暫估
2019-09-25 16:40:02
借預付貸銀存 或者借庫存商品貸銀存
2019-04-13 16:02:34
先正常的入庫然后再退庫，發票未認證的話可以退回重開
2019-05-22 14:19:59
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