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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-23 17:17

你好,你當時計提折舊計入的科目是?

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您好,一般情況下,每月,制造費用結轉時,借:生產(chǎn)成本-制造費用,貸:制造費用-全部明細科目。產(chǎn)成品入庫時,借:產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本-相關科目。研發(fā)支出結轉時,借:管理費用-研究開發(fā)費,貸:研發(fā)支出-全部明細。損益類科目結轉時,借:本年利潤,貸;管理費用-全部明細,銷售費用-全部明細,財務費用-全部明細,稅金及附加-全部明細,主營業(yè)務成本-全部明細,其他業(yè)務成本-全部明細,資產(chǎn)減值損失-全部明細,營業(yè)外支出-全部明細,所得稅。同時,借:主營業(yè)務收入-全部明細,其他業(yè)務收入-全部明細,營業(yè)外收入-全部明細,投資收益-全部明細,貸:本年利潤。 年底,結轉時,借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,或者,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤。
2017-07-30 15:32:43
你好,主要是損益類科目。
2016-08-12 16:24:27
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 如果有盈利做這個
2021-12-28 20:23:12
你好,是結轉本年利潤到未分配利潤 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2017-01-13 17:31:31
你好,可計入低值易耗品科目核算
2016-08-05 10:01:28
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