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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-07-22 21:28

兩個(gè)科目一樣的,一個(gè)是有二級(jí)明細(xì)科目。一個(gè)是只有一級(jí)科目。 
如果你設(shè)置了二級(jí)明細(xì)就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

/yy許愿 追問

2018-07-22 22:14

我有點(diǎn)混淆了,為什么又有提取盈余公積呢,提取盈余公積是在利潤分配未分配利潤里面提的嗎?提了之后為什么又要轉(zhuǎn)回去呢?

方老師 解答

2018-07-22 22:23

盈余公積是在利潤分配-未分配利潤里提的。 先把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤 
提取盈余公積減少利潤分配未分配利潤。

/yy許愿 追問

2018-07-22 22:58

又說盈余公積不能有余額又要轉(zhuǎn)回利潤分配未分配利潤,

方老師 解答

2018-07-22 23:04

 借:本年利潤  貸:利潤分配——未分配利潤 
 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 
借:利潤分配——未分配利潤  貸:利潤分配——提取法定盈余公積 
盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 
未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。

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兩個(gè)科目一樣的,一個(gè)是有二級(jí)明細(xì)科目。一個(gè)是只有一級(jí)科目。 如果你設(shè)置了二級(jí)明細(xì)就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2018-07-22 21:28:42
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
一般是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2016-02-25 15:52:19
每月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2018-12-26 15:24:48
你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以了,年初不用再結(jié)轉(zhuǎn)回來的
2017-07-29 15:32:41
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