辜老師 解答

2018-07-20 09:55

你工程施工沒有達到收入確認的條件的話，是不用結轉的，工程施工的余額列為資產負債表中存貨的余額

小莫 追問

2018-07-20 09:58

我好想有老師幫我遠程看一下我的賬，漏了哪一步，我做的是否正確 
 
試算平衡表是平的，但在資產負責表，不平 
在金蝶中軟件中存貨沒有帶出來，我如何操作，（它軟件都是自動取數的）

辜老師 解答

2018-07-20 09:59

你報表取數要做指定，要把工程施工指定到存貨項目里面

小莫 追問

2018-07-20 10:29

怎樣把報表取數時將工程施工指定到存貨項目里面呢

辜老師 解答

2018-07-20 10:46

我不知道你們的財務軟件，可以問一下你們軟件的服務商

小莫 追問

2018-07-20 10:49

怎樣把報表取數時將工程施工指定到存貨項目里面呢（請老師指導，麻煩老師了） 
還有我收到工程款，是不是做收入結轉了呢？還是等項目完工后一次性再結轉呢？

辜老師 解答

2018-07-20 10:50

一般工程都是按完工百分比確認收入的

小莫 追問

2018-07-20 11:02

老師你幫我看一下，我收入是175萬元，工程施工成本是1462973.7元，（收款是沒有開發票）要結轉嗎？

辜老師 解答

2018-07-20 11:04

確認收入，是要有雙方簽字的工程完工進度表的，如果沒有，就不能結轉收入