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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-19 08:52

專票需要驗票,不然就是在國稅系統中形成滯留發票。要不就是退發票重新開具普通發票,要不就是驗票后,做進項稅,當月再作進項稅轉出

Sunny 追問

2018-07-19 08:54

怎么驗票?

Sunny 追問

2018-07-19 09:36

老師,我具體怎么操作

江老師 解答

2018-07-19 09:40

需要拿專用發票到稅務大廳進行驗票處理

Sunny 追問

2018-07-19 09:45

老師,把上個月的分錄這個月都要沖銷,然后重新按照兩筆正確的分錄寫一遍可以嗎?

江老師 解答

2018-07-19 10:51

是這樣進行賬務處理。

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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借 :管理費用-冰箱 688.79 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進項轉出 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)110.21 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21 轉費用 借: 管理費用 110.21 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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