收到的福利費專票直接按照普票在6月份已做賬結賬了,沒有做下面兩筆分錄借 管理費用-福利費應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款借 管理費用-福利費 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)只做了一筆借 管理費用-福利費貸 銀行存款這個怎么處理,是不是這個月都要沖銷,然后重新按照兩筆的分錄寫一遍嗎?
Sunny
于2018-07-19 08:50 發布 ??1105次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-07-19 08:52
專票需要驗票,不然就是在國稅系統中形成滯留發票。要不就是退發票重新開具普通發票,要不就是驗票后,做進項稅,當月再作進項稅轉出
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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費用-冰箱 688.79
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉出
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21
轉費用
借: 管理費用 110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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2018-07-19 08:54
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