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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-07-19 08:52

專票需要驗(yàn)票,不然就是在國稅系統(tǒng)中形成滯留發(fā)票。要不就是退發(fā)票重新開具普通發(fā)票,要不就是驗(yàn)票后,做進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月再作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

Sunny 追問

2018-07-19 08:54

怎么驗(yàn)票?

Sunny 追問

2018-07-19 09:36

老師,我具體怎么操作

江老師 解答

2018-07-19 09:40

需要拿專用發(fā)票到稅務(wù)大廳進(jìn)行驗(yàn)票處理

Sunny 追問

2018-07-19 09:45

老師,把上個月的分錄這個月都要沖銷,然后重新按照兩筆正確的分錄寫一遍可以嗎?

江老師 解答

2018-07-19 10:51

是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理。

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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費(fèi)用 借: 管理費(fèi)用 110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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