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送心意

曾老師

職稱： ,注冊會計師,審計師

2018-07-16 16:25

附加稅按照每月應納增值稅計提：每月銷項稅額5萬，進項稅額4萬。進項稅轉每月應納增值稅應1萬元，增值稅稅款計提部附加稅  
錄:  
借:營業稅金及附加  
 貸:應交稅費--城建稅 
                  --教育費附加

水杯子 追問

2018-07-16 16:28

增值稅用計提嗎

曾老師 解答

2018-07-16 16:28

以增值稅為基礎計提。

水杯子 追問

2018-07-16 16:30

老師增值稅計提分錄怎么做

曾老師 解答

2018-07-16 16:37

增值稅不計提啊，發生的時候才做增值稅 
借：原材料 
       應交稅費-應交增值稅（進項稅） 
   貸：銀行存款 
 
借：應收賬款 
   貸：主營業務收入 
          應交稅費-應交增值稅（銷項稅）

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相關問題討論
你好 預交時不用計提??
2021-10-18 13:15:26
同學，你好 直接做成當期
2021-09-27 10:30:07
增值稅不需要計提，當月有應交，體現在應交稅費-應交增值稅或應交稅費-未交增值稅貸方。附加稅忘記計提可以補提。
2022-01-14 10:30:15
你好，增值稅不需要單獨計提 附加稅有應納稅額就需要計提的
2020-09-09 15:56:57
你好，季度申報的，應當季度末月做計提分錄，而不是實際繳納的時候才做計提分錄的??
2020-11-14 21:53:52
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