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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-13 23:22

您好,2018年收到發(fā)票時(shí),借;原材料 負(fù)數(shù)5000,貸:暫估應(yīng)付賬款 ,負(fù)數(shù)5000,同時(shí)根據(jù)發(fā)票再做分錄,借 :原材料 5000,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目 5000。

一粒塵 追問(wèn)

2018-07-14 00:15

但是這樣的話(huà),18年的原材料不就多了5000嗎?而且這5000就只是一個(gè)數(shù)字,如果18年有銷(xiāo)售,再結(jié)轉(zhuǎn)成本的話(huà),這5000要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),賬上不就一直會(huì)多5000出來(lái)

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 00:17

您好,不會(huì)啊,2018年收到發(fā)票時(shí),借;原材料 負(fù)數(shù)5000,貸:暫估應(yīng)付賬款 ,負(fù)數(shù)5000,同時(shí)根據(jù)發(fā)票再做分錄,借 :原材料 5000,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目 5000。 
借;原材料 負(fù)數(shù)5000,和借 :原材料 5000,借方一負(fù)數(shù),一正數(shù),抵消后就是0了。

一粒塵 追問(wèn)

2018-07-14 00:20

但是,5月份開(kāi)始稅率不是變成16了,去年是按照17的稅率來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,5月份開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是16的,這樣材料就會(huì)有差異,這個(gè)怎么辦呢

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 00:26

您好,在做完以上分錄后,還有差異的話(huà),直接把差異結(jié)轉(zhuǎn)入成本科目,借:生產(chǎn)成本-材料費(fèi),或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸;原材料,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。

一粒塵 追問(wèn)

2018-07-14 00:29

好的,明白了,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 12:49

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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您好!這個(gè)是購(gòu)進(jìn)材料的成本。 銷(xiāo)售的時(shí)候是借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
2020-04-08 17:05:36
您好,2018年收到發(fā)票時(shí),借;原材料 負(fù)數(shù)5000,貸:暫估應(yīng)付賬款 ,負(fù)數(shù)5000,同時(shí)根據(jù)發(fā)票再做分錄,借 :原材料 5000,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目 5000。
2018-07-13 23:22:00
匯算清繳申報(bào)表調(diào)增 不涉及會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整
2021-12-25 16:55:54
你好,如果領(lǐng)用了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2019-04-02 17:34:51
你好,60260是含稅金額嗎
2020-04-29 12:40:51
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