關瑩瑩 追問

2018-07-11 22:46

沒有未交增值稅科目呀

江老師 解答

2018-07-11 22:46

2221002這個科目就是應交稅費——未交增值稅

關瑩瑩 追問

2018-07-11 22:47

那個是已交稅金啊，

江老師 解答

2018-07-11 22:48

已交稅金核算工程施工的預交稅款 
 
你們是工程施工項目的預交稅款嗎？你們是什么行業

關瑩瑩 追問

2018-07-11 22:49

房產中介

江老師 解答

2018-07-11 22:52

一、月末需要交稅的結轉分錄 
借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
二、月末結轉第二步 
借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
貸：應交稅費——未交增值稅 
三、交稅時 
借:應交稅費——未交增值稅 
貸：銀行存款

關瑩瑩 追問

2018-07-11 22:54

老師能幫我把我家這個會計分錄寫全么？增值稅這個

關瑩瑩 追問

2018-07-11 22:55

新手上路，不會會計處理，我這個軟件里，沒有未交增值稅

江老師 解答

2018-07-11 22:57

這個就是全部的分錄， 
你看你們的科目 ，應該有222202就是“應交稅費——未交增值稅”科目

關瑩瑩 追問

2018-07-11 22:58

我的科目222202是應交稅金已交稅金

江老師 解答

2018-07-11 23:11

222101002才是應交稅費——應交增值稅（已交稅金）科目

關瑩瑩 追問

2018-07-12 11:38

軟件里沒有未交增值稅這個科目，手動加么

關瑩瑩 追問

2018-07-12 11:39

軟件里沒有未交增值稅這個科目，手動加么

江老師 解答

2018-07-12 13:28

可以將“222103營業稅”改成“未交增值稅”