? 甜甜 追問

2018-07-09 16:24

可是我這個季度開了一張專票75880.58元，一張普票44174.75開了一張紅沖專票74435.24所以稅額是負數啊？該怎么處理？

鄒老師 解答

2018-07-09 16:24

你好，你需要做無票收入申報，使得應不退稅額大于等于0才可以申報的

? 甜甜 追問

2018-07-09 16:28

無票收入申報在哪張表里填寫啊？

鄒老師 解答

2018-07-09 16:29

你好，在第一行收入欄次

? 甜甜 追問

2018-07-09 16:36

應征增值稅不含稅銷售額填的是無p票銷售額？稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額填的是普票和專票的合計嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 16:39

你好，應征增值稅收入是無票收入+稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額  
稅控器具是填寫 稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額

? 甜甜 追問

2018-07-09 16:45

那專票不含稅銷售額填在哪里？

鄒老師 解答

2018-07-09 16:45

你好，填寫在稅局發票銷售額欄次，以及第一行收入欄次

? 甜甜 追問

2018-07-09 16:46

老師可以根據表里的欄次描述嗎

鄒老師 解答

2018-07-09 16:48

你好 
根據你提供 的收入金額，開具發票情況 
第一行填寫各種收入（無票收入，發票收入，普通發票收入） 
第二行填寫發票收入，第三行填寫稅控器具收入

? 甜甜 追問

2018-07-09 17:01

第一行是二三行的合計金額嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:02

你好，是的，第一行=第二行+第三行

? 甜甜 追問

2018-07-09 17:08

但是第二行和第三行哪個才是無票收入呢？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:09

你好，都不是無票收入，無票收入在第一行填寫  
第二行+第三行計入第一行，第一行還包括無票收入

? 甜甜 追問

2018-07-09 17:15

也就是說第一行的金額大于或者等于第二行和第三行的合計？對嗎？

? 甜甜 追問

2018-07-09 17:17

不能提問了嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:18

你好，有無票收入的情況下 
第一行的金額大于第二行和第三行的合計 
沒無票收入，第一行的金額等于第二行和第三行的合計

? 甜甜 追問

2018-07-09 17:21

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-09 17:24

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

? 甜甜 追問

2018-07-09 17:41

老師，晚上可以申報增值稅的嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:41

你好，可以的，只要在申報期限之內都是可以的

? 甜甜 追問

2018-07-09 20:11

沒達到征稅銷售額該怎么報稅？

鄒老師 解答

2018-07-09 20:14

你好，在小微企業免稅銷售額或未達起征點銷售額填寫