丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-20 22:37

因為開專票預繳的增值稅,又開了紅字發票,就會是負數呀

海麗 追問

2017-06-20 22:44

老師,就是沒有開才會有負數出現呀

海麗 追問

2017-06-21 08:54

老師你沒回答我的問題呢?我發生退貨了呀,本月沒有正數發票

李愛文老師 解答

2017-06-20 22:35

小規模納稅人沒有進項抵扣,計算出的應交稅費怎么會是負數呢

李愛文老師 解答

2017-06-20 22:38

開了紅字發票,再按正確的下正數金額開發票呢?

李愛文老師 解答

2017-06-21 07:23

稅務問你:為什么出現這個問題,你如何回答,這就是你公司的業務問題了

李愛文老師 解答

2017-06-21 08:55

哪你只能跟稅務這樣解釋了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
您好 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人識別號”欄,填寫納稅人的稅務登記證件號碼。 (三)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。 (四)第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”:填寫本期銷售貨物及勞務、發生應稅行為適用3%征收率的不含稅銷售額,不包括應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額、銷售使用過的固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。 納稅人發生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄數據一致。 (五)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額合計。 (六)第3欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務、應稅行為的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (七)第4欄“應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”:填寫本期發生應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額。 納稅人發生適用5%征收率應稅行為且有扣除項目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第16欄數據一致。 (八)第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額合計。 (九)第6欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的發生應稅行為的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (十)第7欄“銷售使用過的固定資產不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過的固定資產(不含不動產,下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (十一)第8欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的固定資產和銷售舊貨的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (十二)第9欄“免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。 應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十三)第10欄“小微企業免稅銷售額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。 (十四)第11欄“未達起征點銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。 (十五)第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括符合小微企業免征增值稅和未達起征點政策的免稅銷售額。 (十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額。 應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十七)第14欄“稅控器具開具的普通發票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的普通發票銷售額。 (十八)第15欄“本期應納稅額”:填寫本期按征收率計算繳納的應納稅額。 (十九)第16欄“本期應納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規定減征的增值稅應納稅額。包含可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,可在增值稅應納稅額中抵免的購置稅控收款機的增值稅稅額。 當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 (二十)第17欄“本期免稅額”:填寫納稅人本期增值稅免稅額,免稅額根據第9欄“免稅銷售額”和征收率計算。 (二十一)第18欄“小微企業免稅額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據第10欄“小微企業免稅銷售額”和征收率計算。 (二十二)第19欄“未達起征點免稅額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業免征增值稅政策)的增值稅免稅額,免稅額根據第11欄“未達起征點銷售額”和征收率計算。 (二十三)第21欄“本期預繳稅額”:填寫納稅人本期預繳的增值稅額,但不包括查補繳納的增值稅額。
2019-10-08 19:08:02
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...
主站蜘蛛池模板: 咸宁市| 尼玛县| 郎溪县| 临高县| 高清| 青冈县| 滦南县| 铜梁县| 利川市| 临潭县| 光泽县| 电白县| 久治县| 深州市| 义马市| 西宁市| 炎陵县| 那曲县| 高雄市| 邛崃市| 饶平县| 图木舒克市| 荣昌县| 柯坪县| 博野县| 新绛县| 琼海市| 丘北县| 铜山县| 浑源县| 柯坪县| 新宁县| 武宣县| 沁源县| 新余市| 平安县| 铁岭县| 邮箱| 贺州市| 石棉县| 延川县|