增值稅進(jìn)項(xiàng)做的應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，一直沒有做認(rèn)證和抵扣的分錄，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，怎么補(bǔ)做分錄調(diào)整

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-07 20:10

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)

樂樂追問

2018-07-07 20:23

現(xiàn)在賬務(wù)上有余額的是，進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還有銷項(xiàng)稅額這三個(gè)。請(qǐng)問具體分錄怎么做

袁老師解答

2018-07-08 07:32

借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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精選問題

老師，您好，開發(fā)票，如有贈(zèng)品，能和不是贈(zèng)品的商品一起問

需要和贈(zèng)品開在一起，按銷售折扣方式開具答
老師，家具拆除屬于勞務(wù)還是建筑服務(wù)啊問

獨(dú)立拆裝服務(wù)（如搬家、可移動(dòng)家具）屬于勞務(wù)；與建筑工程相關(guān)的拆除（如嵌入式家具、房屋改造）屬于建筑服務(wù)。答
請(qǐng)問養(yǎng)殖人工計(jì)入消耗性生物資產(chǎn)，后面結(jié)轉(zhuǎn)成本按問

你好，是沒有這方面的統(tǒng)一比例規(guī)定的答
老師現(xiàn)金流量表中歐老師和余老師講的不一樣，一月問

同學(xué)你好看下課程日期，按最新的課程來學(xué)習(xí) 答
招標(biāo)代理費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)分別計(jì)入開發(fā)成本的哪個(gè)明細(xì) 問

您好，招標(biāo)代理費(fèi)通常是企業(yè)在進(jìn)行招標(biāo)過程中向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付的服務(wù)費(fèi)用。這種費(fèi)用一般應(yīng)當(dāng)計(jì)入企業(yè)的“管理費(fèi)用”科目下的“招標(biāo)費(fèi)”明細(xì)科目答

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