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淺安
于2018-07-07 15:22 發布 ??1579次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-07-07 15:27
您好,如果開具發票不超過定額的話,按定額填寫收入,如果超過了定額的話,按開具發發票金額填寫收入。
淺安 追問
2018-07-07 15:37
這樣填寫對嗎
王雁鳴老師 解答
2018-07-07 15:41
您好,不對的,未達起征點的那兒的數據不填寫,全部填寫到上面的那個數據上的。
2018-07-07 15:54
提交不了呢
2018-07-07 15:55
您好,不好意思,看不清楚提示內容啊,麻煩您寫一下提示內容吧,謝謝。
2018-07-07 16:00
是這樣的
2018-07-07 16:04
您好,那麻煩您把第3欄的數據去掉再試試。
2018-07-07 16:20
還是一樣的!
2018-07-07 16:23
您好,那就全部填寫到第3欄吧。
2018-07-07 16:25
這個采集發票金額38796.12是什么意思?
2018-07-07 16:27
您好,就是您使用金稅盤開具的發票的收入金額是這個數據的。
2018-07-07 16:31
我查了稅款盤也不是這個數,報表業提交不了,整蒙了。
2018-07-07 16:37
您好,那您的稅盤開具發票金額是多少啊?有沒有開具紅字發票啊?
2018-07-07 16:44
就是這些
2018-07-07 16:46
您好,這個相加后是48786.12,應該還是負數發票吧/
2018-07-07 16:58
恩,3張正常,2張作廢的,他的金額是3張正常的9699.03=29097.09+9699.03(作廢)=38796.12,不過填這個報表跟這個數據有關系嗎,我怎么改,提交后都是都是7欄應大于8欄,讓修改。哎。。。
2018-07-07 17:02
您好,是的,有關系的,填寫申報表也要按38796.12來填寫的。那個7欄和8欄您再截圖我看看。
2018-07-07 17:08
改了還是這樣
2018-07-07 17:10
您好,您的第3欄應該與第一欄是一樣的才對啊。
2018-07-07 17:26
申報成功了,只填1欄和3欄的數據就可以了,我一直填了14欄的數據,謝謝老師哈,麻煩你這么久,不過我疑惑的是為什么把開紅票的哪一張也加上了呢?
2018-07-07 17:29
您好,不客氣,您開具紅字的那一張是什么時候開的啊?是上個月還是這個月啊?
2018-07-07 17:35
上個月,那兩張都是同一天先后作廢的!
2018-07-07 17:37
您好,不會的,如果上個月開的,或者作廢的,都要減出去的,有可能是您記錯了,您再核查一下吧。
2018-07-07 17:48
稅控盤上也顯示作廢了
2018-07-07 17:49
因為那張發票打錯位了我當時就作廢了,然后又重新開了一張,金額又開錯了,然后我又作廢了,當時就作廢了2張!
2018-07-07 17:51
您好,這確實有點怪了,建議星期一咨詢一下開票軟件公司的客服吧。
2018-07-07 17:52
好的,謝謝哈
2018-07-07 17:54
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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老師…小規模納稅人,無票收入怎么申報增值稅小規模納稅申報表
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答: 開15萬普通發票含稅,稅控820如何填制增值稅納稅申報表,小規模的,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人,增值稅納稅申報表如何申報
答: 你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
在納稅申報界面只顯示小規模納稅人申報表 是不是這家公司就是小規模納稅人的呢
討論
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-07-07 15:37
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