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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-07 15:27

您好,如果開具發票不超過定額的話,按定額填寫收入,如果超過了定額的話,按開具發發票金額填寫收入。

淺安 追問

2018-07-07 15:37

這樣填寫對嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 15:41

您好,不對的,未達起征點的那兒的數據不填寫,全部填寫到上面的那個數據上的。

淺安 追問

2018-07-07 15:54

提交不了呢

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 15:55

您好,不好意思,看不清楚提示內容啊,麻煩您寫一下提示內容吧,謝謝。

淺安 追問

2018-07-07 16:00

是這樣的

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:04

您好,那麻煩您把第3欄的數據去掉再試試。

淺安 追問

2018-07-07 16:20

還是一樣的!

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:23

您好,那就全部填寫到第3欄吧。

淺安 追問

2018-07-07 16:25

這個采集發票金額38796.12是什么意思?

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:27

您好,就是您使用金稅盤開具的發票的收入金額是這個數據的。

淺安 追問

2018-07-07 16:31

我查了稅款盤也不是這個數,報表業提交不了,整蒙了。

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:37

您好,那您的稅盤開具發票金額是多少啊?有沒有開具紅字發票啊?

淺安 追問

2018-07-07 16:44

就是這些

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:46

您好,這個相加后是48786.12,應該還是負數發票吧/

淺安 追問

2018-07-07 16:58

恩,3張正常,2張作廢的,他的金額是3張正常的9699.03=29097.09+9699.03(作廢)=38796.12,不過填這個報表跟這個數據有關系嗎,我怎么改,提交后都是都是7欄應大于8欄,讓修改。哎。。。

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:02

您好,是的,有關系的,填寫申報表也要按38796.12來填寫的。那個7欄和8欄您再截圖我看看。

淺安 追問

2018-07-07 17:08

改了還是這樣

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:10

您好,您的第3欄應該與第一欄是一樣的才對啊。

淺安 追問

2018-07-07 17:26

申報成功了,只填1欄和3欄的數據就可以了,我一直填了14欄的數據,謝謝老師哈,麻煩你這么久,不過我疑惑的是為什么把開紅票的哪一張也加上了呢?

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:29

您好,不客氣,您開具紅字的那一張是什么時候開的啊?是上個月還是這個月啊?

淺安 追問

2018-07-07 17:35

上個月,那兩張都是同一天先后作廢的!

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:37

您好,不會的,如果上個月開的,或者作廢的,都要減出去的,有可能是您記錯了,您再核查一下吧。

淺安 追問

2018-07-07 17:48

稅控盤上也顯示作廢了

淺安 追問

2018-07-07 17:49

因為那張發票打錯位了我當時就作廢了,然后又重新開了一張,金額又開錯了,然后我又作廢了,當時就作廢了2張!

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:51

您好,這確實有點怪了,建議星期一咨詢一下開票軟件公司的客服吧。

淺安 追問

2018-07-07 17:52

好的,謝謝哈

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:54

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開15萬普通發票含稅,稅控820如何填制增值稅納稅申報表,小規模的,謝謝
2015-12-03 16:22:22
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
這個中間會申報2次,一次是小規模還有一次是一般納稅人這樣,這個中間中的時候這個小規模會再申報一次,你這個稅局會出來申報表,我看學員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
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