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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-07 15:27

您好,如果開具發(fā)票不超過定額的話,按定額填寫收入,如果超過了定額的話,按開具發(fā)發(fā)票金額填寫收入。

淺安 追問

2018-07-07 15:37

這樣填寫對(duì)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 15:41

您好,不對(duì)的,未達(dá)起征點(diǎn)的那兒的數(shù)據(jù)不填寫,全部填寫到上面的那個(gè)數(shù)據(jù)上的。

淺安 追問

2018-07-07 15:54

提交不了呢

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 15:55

您好,不好意思,看不清楚提示內(nèi)容啊,麻煩您寫一下提示內(nèi)容吧,謝謝。

淺安 追問

2018-07-07 16:00

是這樣的

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:04

您好,那麻煩您把第3欄的數(shù)據(jù)去掉再試試。

淺安 追問

2018-07-07 16:20

還是一樣的!

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:23

您好,那就全部填寫到第3欄吧。

淺安 追問

2018-07-07 16:25

這個(gè)采集發(fā)票金額38796.12是什么意思?

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:27

您好,就是您使用金稅盤開具的發(fā)票的收入金額是這個(gè)數(shù)據(jù)的。

淺安 追問

2018-07-07 16:31

我查了稅款盤也不是這個(gè)數(shù),報(bào)表業(yè)提交不了,整蒙了。

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:37

您好,那您的稅盤開具發(fā)票金額是多少啊?有沒有開具紅字發(fā)票啊?

淺安 追問

2018-07-07 16:44

就是這些

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:46

您好,這個(gè)相加后是48786.12,應(yīng)該還是負(fù)數(shù)發(fā)票吧/

淺安 追問

2018-07-07 16:58

恩,3張正常,2張作廢的,他的金額是3張正常的9699.03=29097.09+9699.03(作廢)=38796.12,不過填這個(gè)報(bào)表跟這個(gè)數(shù)據(jù)有關(guān)系嗎,我怎么改,提交后都是都是7欄應(yīng)大于8欄,讓修改。哎。。。

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:02

您好,是的,有關(guān)系的,填寫申報(bào)表也要按38796.12來填寫的。那個(gè)7欄和8欄您再截圖我看看。

淺安 追問

2018-07-07 17:08

改了還是這樣

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:10

您好,您的第3欄應(yīng)該與第一欄是一樣的才對(duì)啊。

淺安 追問

2018-07-07 17:26

申報(bào)成功了,只填1欄和3欄的數(shù)據(jù)就可以了,我一直填了14欄的數(shù)據(jù),謝謝老師哈,麻煩你這么久,不過我疑惑的是為什么把開紅票的哪一張也加上了呢?

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:29

您好,不客氣,您開具紅字的那一張是什么時(shí)候開的啊?是上個(gè)月還是這個(gè)月啊?

淺安 追問

2018-07-07 17:35

上個(gè)月,那兩張都是同一天先后作廢的!

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:37

您好,不會(huì)的,如果上個(gè)月開的,或者作廢的,都要減出去的,有可能是您記錯(cuò)了,您再核查一下吧。

淺安 追問

2018-07-07 17:48

稅控盤上也顯示作廢了

淺安 追問

2018-07-07 17:49

因?yàn)槟菑埌l(fā)票打錯(cuò)位了我當(dāng)時(shí)就作廢了,然后又重新開了一張,金額又開錯(cuò)了,然后我又作廢了,當(dāng)時(shí)就作廢了2張!

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:51

您好,這確實(shí)有點(diǎn)怪了,建議星期一咨詢一下開票軟件公司的客服吧。

淺安 追問

2018-07-07 17:52

好的,謝謝哈

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 17:54

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開15萬普通發(fā)票含稅,稅控820如何填制增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模的,謝謝
2015-12-03 16:22:22
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次,一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣,這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次,你這個(gè)稅局會(huì)出來申報(bào)表,我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
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