核算成本后庫(kù)存有金額，我做了入庫(kù)調(diào)整，對(duì)方計(jì)什么科目呀

梁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,通過(guò)司法考試

2018-07-07 14:00

調(diào)整銷售成本，還有庫(kù)存說(shuō)明之前結(jié)轉(zhuǎn)成本多了。

青青草追問(wèn)

2018-07-07 14:24

之前結(jié)少了吧

梁老師解答

2018-07-07 14:34

你現(xiàn)在做入庫(kù)調(diào)整那說(shuō)明你之前已經(jīng)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在又做入庫(kù)，說(shuō)明之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額多了，需要沖回。

青青草追問(wèn)

2018-07-07 14:38

如果成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，應(yīng)該庫(kù)存少才對(duì)呀

梁老師解答

2018-07-07 15:18

結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品，本來(lái)不應(yīng)該有庫(kù)存商品的，現(xiàn)在有了，證明把本不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的一部分庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)掉了，結(jié)果就是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。

梁老師解答

2018-07-07 15:19

現(xiàn)在您做入庫(kù)，借：庫(kù)存商品，貸方只能是銷售成本，這不是代表之前成本結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎?

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