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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-06 14:58

你好!需要結轉到稅金及附加科目,不認利潤就高了多繳所得稅

LL 追問

2018-07-06 15:00

如果不計提的話,是不是應該  借:稅金及附加-城市維護建設稅   貸:銀行存款啊?

QQ老師 解答

2018-07-06 15:02

可以這樣做但是不正規(guī)

LL 追問

2018-07-06 15:05

那之前沒計提的,可以現(xiàn)在沖銷,沖銷計提做分錄嗎?

QQ老師 解答

2018-07-06 15:23

可以補提將應交稅費-城市維護建設稅余額轉入稅金及附加-城市維護建設稅

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相關問題討論
你好,按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
2022-07-31 21:16:40
你好!需要結轉到稅金及附加科目,不認利潤就高了多繳所得稅
2018-07-06 14:58:04
這樣做是對的 但同時要確認下收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅
2019-04-16 11:15:29
繳納增值稅城建稅是借:應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城市維護建設稅 貸:銀行存款
2020-02-16 22:33:34
增值稅是不用計提的,
2018-09-12 11:37:18
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