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我在報4-6月企業(yè)所得稅時，我的利潤總額為41萬，然后我的以前年度虧損為19萬，現(xiàn)在報表直接幫我彌補以前年度虧損了，我的應納稅所得額為22萬，我司是微型企業(yè)，所以報表自動帶企業(yè)所得稅率為10%，，應納企業(yè)所得稅稅額為22000元，我想問我應該如何做賬？
琦琦
于2018-07-05 16:38 發(fā)布 ??811次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-05 16:41
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你好，可以參考這個的 答
老師，請問下我們2024年供應商開出的成本發(fā)票價稅 問
直接調(diào)整成本費用科目調(diào)整為利潤分配-未分配利潤 。修改上年的報表，視同上年正常做了那個發(fā)票業(yè)務 答
您好，請問老師實際收匯金額比報關(guān)單上的金額多，這 問
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老師：房東租房給我，物業(yè)收取水電費的時候，發(fā)票開的 問
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新生生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，分錄：借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸：什么 問
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