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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-05 16:41

在做企業所得稅時,我是應該按41萬來掛賬,還是按22萬來掛賬?

宋生老師 解答

2018-07-05 16:41

您好!借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業所得稅22000

琦琦 追問

2018-07-05 16:45

在做企業所得稅時,我是應該按4.1萬(41萬*10%)來掛賬,還是按2.2萬(22萬*10%)來掛賬?

宋生老師 解答

2018-07-05 16:48

您好!按22000來掛就好了。

琦琦 追問

2018-07-05 16:51

老師,那企業匯算清繳時,企業整體是虧損的,那這個企業所得稅,稅務局會退回來給公司嗎?

宋生老師 解答

2018-07-05 16:55

你好!是的。是會退的。

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相關問題討論
不是,企業所得稅彌補以前年度虧損是按照當期利潤實現稅前扣除,從而實現虧損抵消的一種方式,與月末無關。
2023-03-21 18:37:15
同學您好,2019年可以彌補2018 2017 2016 2015 2014年度的虧損
2021-08-22 19:20:31
你好事的,這個是自動出的。
2021-07-08 16:31:04
同學你好 這個你可以手動彌補
2021-04-16 11:43:39
你好,是不是你當地季度申報的時候,不允許彌補之前年度虧損啊?
2021-04-12 15:47:05
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