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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 11:38

您好!建議你拿個(gè)復(fù)印件先做了。

Bonnie 追問

2018-07-05 11:42

老師,人家是拿回去,直接作廢,不會(huì)給我們啦,包括作廢的發(fā)票

宋生老師 解答

2018-07-05 11:44

你好!這個(gè)跨月的不能直接作廢啊。

Bonnie 追問

2018-07-05 11:51

請(qǐng)問怎么弄?

宋生老師 解答

2018-07-05 11:53

你好!對(duì)于你們來說,沒有發(fā)票,正常來說就要補(bǔ)稅。

Bonnie 追問

2018-07-05 12:16

老師,請(qǐng)問跨年的這張憑證已經(jīng)被家商拿走復(fù)件了,商家已作廢紅沖了,這邊怎么做賬務(wù)處理

宋生老師 解答

2018-07-05 13:47

您好!你如果一定要做,就這樣 
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時(shí), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好!建議你拿個(gè)復(fù)印件先做了。
2018-07-05 11:38:40
您好!嚴(yán)格來說不可以。不過你做進(jìn)去把。稅局不同意再改也行
2018-07-05 11:29:40
您好,是的。是這樣入賬的
2020-04-09 15:13:54
借支 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 還款時(shí)用用費(fèi)用報(bào)銷單沖借支單 借;管理費(fèi)用 庫存現(xiàn)金等科目 貸;其他應(yīng)收款
2018-01-08 20:11:18
您好,發(fā)票貼在報(bào)銷單后面,再把報(bào)銷單貼在記賬憑證后面。不貼不可以
2017-02-07 12:58:18
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