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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-05 11:38

您好!建議你拿個復印件先做了。

Bonnie 追問

2018-07-05 11:42

老師,人家是拿回去,直接作廢,不會給我們啦,包括作廢的發票

宋生老師 解答

2018-07-05 11:44

你好!這個跨月的不能直接作廢啊。

Bonnie 追問

2018-07-05 11:51

請問怎么弄?

宋生老師 解答

2018-07-05 11:53

你好!對于你們來說,沒有發票,正常來說就要補稅。

Bonnie 追問

2018-07-05 12:16

老師,請問跨年的這張憑證已經被家商拿走復件了,商家已作廢紅沖了,這邊怎么做賬務處理

宋生老師 解答

2018-07-05 13:47

您好!你如果一定要做,就這樣 
1、應補繳稅額的, 
借:以前年度損益調整 
貸:應交稅費—應交所得稅 
2、繳納稅款時, 
借:應交稅費—應交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調整

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相關問題討論
您好!建議你拿個復印件先做了。
2018-07-05 11:38:40
您好!嚴格來說不可以。不過你做進去把。稅局不同意再改也行
2018-07-05 11:29:40
您好,是的。是這樣入賬的
2020-04-09 15:13:54
借支 借;其他應收款 貸;庫存現金等科目 還款時用用費用報銷單沖借支單 借;管理費用 庫存現金等科目 貸;其他應收款
2018-01-08 20:11:18
您好,發票貼在報銷單后面,再把報銷單貼在記賬憑證后面。不貼不可以
2017-02-07 12:58:18
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