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采購(gòu)金額和付款金額不一致會(huì)計(jì)分錄怎么處理
知識(shí)唄
于2018-07-02 16:44 發(fā)布 ??2098次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-02 16:46
請(qǐng)問(wèn)一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問(wèn)
您好，計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問(wèn)2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金，這個(gè)滯納 問(wèn)
你好，是的，不能扣除，要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，庫(kù)存只能13000千克，開(kāi)發(fā)票15000千 問(wèn)
學(xué)員您好！是您庫(kù)存只有13000，開(kāi)了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬，導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問(wèn)
那個(gè)不需要調(diào)整的，能合理解釋就行 答
老師，請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問(wèn)
你好，這個(gè)按工時(shí)來(lái)計(jì)入就可以了。 答
采購(gòu)金額和付款金額不一致會(huì)計(jì)分錄怎么處理
答： 你好 借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款（采購(gòu)金額） 借；應(yīng)付賬款 貸銀行存款（實(shí)際付款金額 ）
采購(gòu)金額和付款金額不一致會(huì)計(jì)分錄怎么處理
答： 您好！多付了就計(jì)入預(yù)付/營(yíng)業(yè)外支出，少付了就計(jì)入應(yīng)付/營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，醫(yī)院采購(gòu)藥品，開(kāi)的發(fā)票金額和打款金額不一致，怎么處理，就是先給人家打的款，之后才開(kāi)的發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做
答： 你好同學(xué) 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后藥品來(lái)了再?zèng)_這個(gè)預(yù)付款就好了
公司用舊車抵款2萬(wàn)元，購(gòu)了一新車，新車開(kāi)票金額188800元，公司付款176900元，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢，開(kāi)票與付款金額不一致
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