春暖花開 追問

2018-07-02 15:26

代開了147281.55元不含稅，代開票多交97.69元，稅務局當時是說下次開票時再抵扣

張艷老師 解答

2018-07-02 15:30

多交的97.69就是留用下期抵扣了。

春暖花開 追問

2018-07-02 22:03

增值稅是負數申報，附征稅也是負數申報，沒問題

張艷老師 解答

2018-07-02 22:45

附加稅如果發票的時候已經代征的話，附加稅是不用申報的。

春暖花開 追問

2018-07-02 23:21

好像只交 增值稅的

張艷老師 解答

2018-07-02 23:28

如果只繳納增值稅的話，那么地稅附加是要按4418.45為基數計算地稅附加的金額。

春暖花開 追問

2018-07-03 08:30

附征稅報表上的數據報了增值稅申報表自動生成的更改不了，

張艷老師 解答

2018-07-03 08:38

如果是自動帶出數的話，那就只能這樣了。還真沒看到附加稅是負數的情況。