付寶里面5月份的手續(xù)費(fèi)，支付寶6月才開發(fā)票給我了，那我5月的分錄可以做：借：其他應(yīng)付款~支付寶貸：其他貨幣資金~支付寶等6月在按發(fā)票做：借：財務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款~這樣可以嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-06-30 21:43

您好，這樣可以的，但是建議借：其他應(yīng)收款~支付寶貸：其他貨幣資金~支付寶等6月在按發(fā)票做：借：財務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款，這樣更好。

︶人生如流水追問

2018-06-30 21:49

好的，對了老師還有我們支付寶中有一筆款，是業(yè)務(wù)自己付進(jìn)支付寶，然后在從支付寶支出這款給阿里巴巴，支付寶上面顯示的收款放為阿里巴巴，但是發(fā)票開來給我的銷售方名稱是：舒礦軟件有限公司，老師我想請問這怎么做稅務(wù)帳，發(fā)票銷售方名稱不一致，或者說這筆，稅帳上我可以直接不做？

王雁鳴老師解答

2018-06-30 21:53

您好，可以直接做收款方為舒礦軟件有限公司。

︶人生如流水追問

2018-07-01 09:36

但是老師發(fā)票上面的銷售方跟我支付寶里面的銷售方名稱不一致，這樣稅局查的時候不會有問題嗎？

王雁鳴老師解答

2018-07-01 13:49

您好，不會有問題的，因?yàn)槭湛罘綖榘⒗锇桶停鞘堑谌街Ц镀脚_，沒關(guān)系的。

︶人生如流水追問

2018-07-01 19:17

好的，那請問老師，我分錄怎么做？因?yàn)槭菢I(yè)務(wù)付款到支付寶，然后支付寶付款到阿里，阿里巴巴在付款給舒礦，最后業(yè)務(wù)在寫報銷單報銷的？

王雁鳴老師解答

2018-07-01 21:51

您好，付款到支付寶時，借：其他貨幣資金-支付寶存款，貸：銀行存款。到阿里時，借；預(yù)付賬款-第三方支付阿里，貸；其他貨幣資金-支付寶存款，阿里給舒礦時，借；預(yù)付賬款-舒礦，貸：預(yù)付賬款-第三方支付阿里，根據(jù)報銷單，借：相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸；預(yù)付賬款-舒礦.