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不會游泳的魚
于2018-06-29 14:52 發布 ??1268次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-06-29 14:52
只要公司正常業務取得的發票,進項大于銷項,留底就不用交稅,這個沒關系的
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如果月底進項大于銷項,我是留抵還是不認證交點稅合適?如果留抵會不會有什么影響
答: 只要公司正常業務取得的發票,進項大于銷項,留底就不用交稅,這個沒關系的
進項大于銷項,是留抵還是不認證?有么影響
答: 你好 都可以 沒有影響 認證期是360天
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅負3.7%,銷項126W ,正常進項是98.6W ,如果進項認證150W,會影響本月稅負嗎?還可以我只抵98.6萬,剩下的留到下月啊,因為我沒有做過,剛找到的工作,對上期留抵也不是怎么留下來的
答: 您好,會影響本月的稅負的,不可以只抵98.6萬的。
如果這個月不用交稅,進項比銷項大,有留底,這個月沒有認證進項,該怎么樣做會計分錄
討論
一般納稅人,應交稅費-未交增值稅為負數是什么意思?當期進項大于銷項什么情況下可以留抵?不是說進項如果大于銷項最好是留到以后銷項大于進項再認證嗎?
#提問:老師:上期有留抵稅額,這個月拿來要抵掉,怎么做分錄?上次提問時,有個老師說如果此前沒做不要做,我想也不對吧,認證進項稅額大于銷項稅額時會自動留抵,銷項稅額大于進項稅額時就要納稅,如果這次我要把留抵稅額用來抵減銷項稅額,剩下不夠抵的,我就要繳稅的。比如說:這個月有銷項稅額80萬,還有留抵稅額20萬,認證進項稅額50萬,還要交10萬,那么這個分錄怎么做?
不能抵扣的進項發票還認證嗎?如果不認證會有滯留票,如果認證了做轉出么?
老師, 我們公司銷項不多,每個月進項專票都多余銷項,如果每月都按照銷項金額來認證抵扣進項專票,會不會有稅務風險?還是進項全部認證期末留抵?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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