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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-29 09:08

17年四季度沒有進行計提所得稅費用嗎?

Y 追問

2018-06-29 13:53

老師,17年四季度沒有計提所得稅 
現在18年的利潤表中多了17年四季度的 
我現在做的調整分錄,借:利潤分配,貸:應交稅費~已所得稅,對嗎?利潤表中的數還用改嗎

江老師 解答

2018-06-29 15:57

不用,做在2018年計提企業所得稅處理。

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相關問題討論
17年四季度沒有進行計提所得稅費用嗎?
2018-06-29 09:08:27
利潤表所得稅?20,資產負債表未分配利潤?20
2019-05-27 11:37:40
你確認為18年的所得費費用,直接在18年利潤表上體現也是可以的,你現在如果調整的,就要修改17年報表的未分配利潤了
2018-06-29 15:55:58
借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 肯定會影響未分配利潤
2019-01-09 07:57:44
您好 匯算清繳調增利潤后,所得稅申報表和利潤表的利潤不一致,財務報表不需要調整
2020-05-04 20:37:04
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