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董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-07-16 18:41

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-07-16 18:46

您好，一般納稅人銷售二手車開具二手車銷售發票，該部分收入需手動填寫增值稅申報表。在附列資料（一）中，填入“簡易計稅方法計稅”下的“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”欄，銷售額按含稅銷售額除以1.03計算，稅額為銷售額乘以3%；主表第21欄“簡易計稅辦法計算的應納稅額”填寫按3%計算的稅額，第23欄“應納稅額減征額”填寫減征的1%稅額（即按2%征收實際減征部分），同時在減免稅明細表“減稅項目”對應欄次填寫減征的1%稅額。

2.二手車銷售數據不會被系統自動歸集到銷售收入中，企業必須自行在申報表相關欄次準確填報，確保銷售額、稅額及減征額計算正確，符合財稅〔2009〕9號和國家稅務總局公告2012年第1號規定的簡易計稅及減征政策要求。

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你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄，即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，截圖看一下哪個報表？
2021-06-17 08:51:23
在其他免稅銷售額里面填寫。 還有減免表最后一行
2021-01-18 17:27:14
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
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