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姜老師

職稱： 高級會計師

2018-06-27 06:26

不用辦理手續(xù)，直接在計算繳納企業(yè)所得稅時用應(yīng)交企業(yè)所得稅減去多交的企業(yè)所得稅就是你實際繳納的第二季度的所得稅，賬務(wù)處理將年度匯算的企業(yè)所得稅按照實際應(yīng)該繳納的分錄是借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)交稅費這個科目中應(yīng)該轉(zhuǎn)為今年的調(diào)出來。借：所得稅費用  貸：以前年度損益調(diào)整

姜老師 解答

2018-06-27 06:27

以前年度損益調(diào)整科目月末無余額，轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目。

姜老師 解答

2018-06-27 06:28

為了不虛增賬務(wù)處理，調(diào)整匯算多交的企業(yè)所得稅最好在借方負數(shù)調(diào)整，借：所得稅費用   借：以前年度損益調(diào)整  （負數(shù)）

春暖花開 追問

2018-06-27 06:57

老師，稅務(wù)局已經(jīng)調(diào)整好了是負數(shù)7308元，我在申報表看到的，現(xiàn)在目的是怎樣把多交錢弄到下個月預(yù)交企業(yè)所得稅里？我打電話給稅管員，他說到稅務(wù)局填申請表呢？填過申請表就能低沖預(yù)交所得稅么？

春暖花開 追問

2018-06-27 06:58

負數(shù)7308是多交企業(yè)所得稅匯算清繳錢。

姜老師 解答

2018-06-27 17:33

是的，根據(jù)專管員的說法去做處理。遇到問題再問他。

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不用辦理手續(xù)，直接在計算繳納企業(yè)所得稅時用應(yīng)交企業(yè)所得稅減去多交的企業(yè)所得稅就是你實際繳納的第二季度的所得稅，賬務(wù)處理將年度匯算的企業(yè)所得稅按照實際應(yīng)該繳納的分錄是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費這個科目中應(yīng)該轉(zhuǎn)為今年的調(diào)出來。借：所得稅費用 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-27 06:26:56
您好！1申請退稅。2，第二季度少做點成本。第三季度再去補做
2017-07-05 17:09:38
你好，提供稅局要求的相應(yīng)資料，然后去稅局填表申請辦理退稅
2018-03-27 11:46:17
可以抵扣的，之前季度預(yù)繳那個先抵減的，最后是負數(shù)，那可以申請退稅，要是剛好抵減完還是盈利那再補交
2019-12-20 10:08:33
你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后季度抵扣的
2019-05-13 11:08:59
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